中共江口县纪律检查委员会2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分　　部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成

第二部分　　2019年度决算情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2019年部门决算公开1-8表

 一、贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会概况

(一)主要职能

1.监督、检查全县各级党组织贯彻执行党的路线、方针、政策和决议情况;

2.监督、检查全县各级党组织党风廉政建设责任制落实情况;

3.受理群众来信、来电和来访，处理信访所反映的重大问题;

4.对群众举报的违法、违纪案件进行调查和处理;

5.贯彻落实反腐败治本抓源头工作等。

(二)部门决算单位构成

本单位内设11个室，分别是办公室、宣传调研法规室(案件申诉复查议办公室)、干部室、党风政风监督室（纪检干部监督室）、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室；派驻1－9个纪检监察组、县委1个巡察办和3个固定巡察组，挂靠县纪委监委管理；下属非公有制经济投诉中心和民生监督特派联络中心2个事业单位。从预算单位构成看，贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会部门决算包括:本级决算、所属2个事业单位和11个副科级科室均为财政全额拨款行政单位。

（三）人员构成

编制数为105人，实有人数91人，其中行政人员74人，事业人员17人；退休人员3人；遗属1人。

二、贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

(一)贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1296.45万元，其中:财政拨款收入1273.10万元，占98.20%; 上级补助收入23.34万元，占1.80%; 事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(二)贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会2019年度支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会2019年1月1日至2019年12月31日期间记账本位币为人民币，全年收支决算总计1389.74万元，与2018年 相比1289.30万元，增加100.44万元，增长7.79%。本年支出合计1389.74万元，其中:基本支出1,389.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%； 上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 2019年实际支出费用与上年相比略有增长，主要原因是监察体制改革，日常办公经费、人员工资均支出趋于平稳，特别是县委要求全民过紧日子，民生监督、巡察工作取得了历史性突破，助推全年案件数增长，民生专项监察工作成本费用较高，导致支出比往年略有增加。

(三)贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1389.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.44万元，增长7.79%。主要原因是: 2019年实际支出费用与上年相比存在较大幅度增长，原因是监察体制改革，将县直纪检组全部收编集中办公，日常办公经费、人员工资均纳入县纪委监委开支，以及全县纪检监察工作任务较往年增加近50%，特别是民生监督、巡察工作取得了历史性突破，助推全年案件数增长，民生专项监察工作成本费用较高，导致支出比往年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1389.74万元。主要用于以下方面: 20111科目 (类)支出1357.83万元，占97.70%；2101101科目（类）支出31.91万元，占2.30%； 211101科目 (类)支出1122.11万元，占80.74%； 2011199科目(类)支出235.72万元，占16.96%；2101101卫生健康行政单位医疗支出31.91万元，占3.30%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为908.1万元，支出决算为1,389.74万元，超额完成当年预算的53.04%。决算数大于预算数的主要原因是: 2019年实际支出费用与上年相比存在较大幅度增长，原因是监察体制改革，将县直纪检组全部收编集中办公，日常办公经费、人员工资均纳入县纪委监委开支，以及全县纪检监察工作任务较往年增加近50%，特别是民生监督、巡察工作取得了历史性突破，助推全年案件数增长，巡察工作和民生专项监察工作时间长并成为常规工作，造成费用较高，导致今年支出比往年增加。

(1) 201科目(类) 20111科目 (款) 2011101科目(项)。当年预算为908.1万元，支出决算为1122.11万元，完成当年预算的23.57%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年实际支出费用与上年相比存在较大幅度增长，原因是监察体制改革，将县直纪检组全部收编集中办公，日常办公经费、人员工资均纳入县纪委监委开支，以及全县纪检监察工作任务较往年增加近50%，特别是民生监督、巡察工作取得了历史性突破，助推全年案件数增长，民生专项监察工作成本费用较高，导致支出比往年增加。

(2) 201科目(类) 20111科日(款) 2011199科目(项)。当年预算为30万元，支出决算为235.72万元，完成当年预算的685.73%。决算数大于预算数的主要原因是: 2019年实际支出费用与上年相比存在较大幅度增长，原因是监察体制改革，将县直纪检组全部收编集中办公，日常办公经费、人员工资均纳入县纪委监委开支，以及全县纪检监察工作任务较往年增加近50%，特别是民生监督、巡察工作取得了历史性突破，助推全年案件数增长，民生专项监察工作成本费用较高，另外今年办留置案7件，导致办案支出比往年增加。

(六)贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,389.74万元，其中:人员经费1039.33万元，占总支出74.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老金、职业年金、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等;公用经费318.50万元，占总支出22.92%，主要包括办公费、水电费、印刷费、工会费、差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、劳务费、退休费、抚恤费、遗属生活补助、办公设备购置、公务车辆购置等；卫生健康支出31.91万元，占总支出2.29%，行政单位医疗费。

(七)贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算76.73万元，与上年52.89万元相比,增加23.84万元。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出63.44万元占82.68%;公务接待费支出8.17万元，占10.65%，比2018年10.3万元减少3.13万元，原因是2019年6月单位开始启用食堂，部分在食堂接待。具体情况如下:

 (1)因公出园(境)费支出0万元。贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费63.44万元，其中，公务用车购置29.52万元，公务用车运行维护费33.92万元，主要用于维修、燃油、过路费、洗车费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,在检察院、 机关事务局借车4辆。

(3)公务接待费10.3万元。具体是:

国内公务接待支出8.12万元，主要是上级和县区间事务等。贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会2019年国内公务接待146批次，1167人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车今年新购2辆价值共29.52万元、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2.预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效(3)项目支出绩效自评表

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)卫生健康经费：为保障职工有医疗保障，每人每月从基本工资中扣除上缴社保。(十八)201 (类) 20111 (款) 2011101 (项):指纪检监察事务。

(十九)201 (类) 20111 (款) 2011199 (项):指其他纪检监察事务支出。

(二十)210（类）21011（款）2101101（项）：指行政单位医疗支出。

附件一：纪委2019年决算批复.doc

附件二：贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会.xls

文章来源：http://www.jiangkou.gov.cn/xxgk/xxgkml/zdlygk/czzj/czjs/202008/t20200819_62570492.html