目录

一、中国共产党江口县纪律检查委员会概况......2-3

二、中国共产党江口县纪律检查委员会2020年部门预算安排情况说明 .........................3-5

三、其他重要事项说明........................5-6

四、中国共产党江口县纪律检查委员会2020预算公开表 ....................................7-15

一、中国共产党江口县纪律检查委员会慨况

(一)主要职能

1.监督、检查全县各级党组织贯彻执行党的路线、方针、政策和决议情况；

2.监督、检查全县各级党组织党风廉政建设责任制落实情况；3.受理群众来信、来电和来访，处理信访所反映的重大问题；

4.对群众举报的违法、违纪案件进行调查和处理；

5.贯彻落实反腐治本抓源头工作等。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看，贵州省铜仁市中共江口县纪律检查委员会属本级预算，包括内设机构11个科室、2个事业单位、9个派驻组、1个中共江口县委巡察办公室和3个固定巡察组共26个科室均属财政全额拨款单位。

本单位内设11个室，分别是办公室、宣传调研法规室(案件申诉复查议办公室)、干部室、党风政风监督室（纪检干部监督室）、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室；派驻1－9个纪检监察组、县委1个巡察办和3个固定巡察组，挂靠县纪委监委管理；下属非公有制经济投诉中心和民生监督特派联络中心2个事业单位。

(三)部门人员构成

中共江口县纪委人员编制数103人，行政编制81人，事业编制22人 ；在职实有人数91人，其中行政编制74人，事业编制17名，退休人员3人，遗属1人。

二、中共江口县纪委2020年部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

中共江口县纪委2020年部门预算1,224.8万元，其中人员经费1103.8万元，定额工作经费91万元，项目经费30万元。

1、2020年年初一般公共预算支出1,224.8万元,其中基本支出1,194.8万元，项目支出30万元。

2、2020年年初部门预算1,224.8万元与2019年初部门预算908.1万元比较，增加316.7万元。一般公共预算支出增加316.7万元，其中基本支出增加316.7万元，增加的主要原因是：人员经费增加298.8万元，公用经费增加17.9万元，项目支出与上年相比持平仍是30万元，增加的主要原因是纪检监察体制改革，县直纪检监察系统人员全部集中办公，乡镇(街道)纪委(纪工委)日常办公经费、人员工资均由本委支出，特别是县委要求全民过紧日子，民生监督、巡察工作取得了历史性突破，助推全年案件数增长，民生专项监察工作成本费用较高，导致预算支出比往年略有增加。

（二）部门收入总体情况

中共江口县纪委2020年部门支出总额为1,224.8万元。

（三）部门支出总体情况

1、按支出功能科目分类：2011101行政运行1,067.64万元，占收入总计的87.17%；2011199其他纪检监察事务支出（巡察工作经费）30万元，占收入总计的2.45%；日常工作经费91万元，占收入总计的7.43%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.43万元，占收入总计的7.38%；2101101行政单位医疗支出36.16万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出（含人员经费支出、公用支出和专项经费支出）1,194.8万元，占收入总计的97.55%；项目支出30万元，占收入总计的2.45%。

（四）财政拨款收支总体情况。

财政拨款收入总预算为1,224.8万元，全部属一般公共预算拨款收入。

（五）一般公共预算支出情况

1、2020年年初一般公共预算支出总额1,224.8万元。其中基本支出1,194.8万元；项目支出30万元。

2、2020年年初预算1,224.8万元与2019年年初部门预算908.1万元比较，增加了316.7万元。基本支出增加了316.7万元，增加的主要原因是纪检监察体制改革，县直纪检监察系统人员全部集中办公，乡镇(街道)纪委(纪工委)日常办公经费、人员工资均由本委支出，特别是县委要求全民过紧日子，民生监督、巡察工作取得了历史性突破，助推全年案件数增长，民生专项监察工作成本费用较高，导致预算支出比往年略有增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出为1,194.8万元，其中：人员经费一般公共服务支出（纪检监察事务）1,103.8万元、公用经费91万元、专项经费30万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门预算中，“三公”经费预算为42万元。与上年比较不增不减持平。

1、无出国（出境）人员，未产生出国（境）经费。

2、单位车辆8辆，公务运行维护费预算安排36万元，与上年比较无增减持平，主要预算用于车辆运行维护费用。

3、公务接待费6万元，与上年比较无增减持平。

4、公务用车购置费没有预算安排。

（八）政府性基金预算支出情况

中共江口县纪委既无政府性基金预算，也无政府性基金支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费运算情况。

1、中共江口县纪委2020年部门预算，一般公共预算安排履行行政事业管理职能、维持机关运行的行政经费1,224.8万元。其中基本支出1,194.8万元，项目支出30万元。

2、中共江口县纪委2020年机关运行经费较2019年增加316.7万元，其中人员经费增加298.8万元，日常公用经费增加17.9万元。增加的主要原因为：纪检监察机关体制改革，县直纪检监察系统人员全部集中办公，乡镇(街道)纪委(纪工委)日常办公经费、人员工资均由本委支出，特别是县委要求全民过紧日子，民生监督、巡察工作取得了历史性突破，助推全年案件数增长，民生专项监察工作成本费用较高，导致预算支出比往年略有增加。

（二）政府采购情况。

中共江口县纪委2020年部门预算中，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年1月1日，中共江口县纪委固定资产账面价值为251.73万元，其中通用设备221.28万元(含公务车辆8辆价值107.47万元)；家具、用具、装具及动植物30.45万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年实行绩效目标管理0个，涉及财政拨款预算0万元。（五）项目支出安排情况说明。

2020年一般公共预算安排项目支出30万元，专为中共江口县委巡察办公室工作经费。

（六）国有资本经营预算。

中共江口县纪委无国有资本经营预算拨款。

（七）专有名词解释。                            

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位及全额拨款事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。中共江口县纪委2020年机关运行经费中的基本支出主要为日常公用经费：具体包括办公费、手续费、邮电费（机要件邮寄费、座机费）、水费（食堂）、电费（食堂、谈话室）、办公用房物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；项目支出是指巡察专用经费。

四、部门预算公开报表

1、2020年收支总表（表1）

2、2020年部门收入总表（表2）

3、2020年部门支出总表（表3）       

4、2020年财政拨款收支总表（表4）   

5、2020年部门一般公共预算支出预算表（表5）

6、2020年一般公共预算基本支出表（按经济分类）（表6）

7、2020年“三公经费”表（表7）

8、2020年政府性基金预算支出表（表8）

 文章来源：http://www.jiangkou.gov.cn/xxgk/xxgkml/zdlygk/czzj/czys/202006/t20200616_61114616.html